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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014987
Nro. de Timbrado
15123892
Monto de la Factura
₲ 105.308.800
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.100.367
IVA
Retención DNCP
₲ 371.453
Retención IVA
₲ 2.872.058
Retención Renta
₲ 2.872.058
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23033-21-210099
Monto Contrato
₲ 105.308.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.215.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.100.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes