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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
15337650
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
29515
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-213872
Monto Contrato
₲ 396.390.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.635.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.021.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410749
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Salón Multiuso Tercera Etapa para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado