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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Nro. de Timbrado
12650609
Monto de la Factura
₲ 412.000.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.748.509
IVA
₲ 37.454.545
Retención DNCP
₲ 1.468.218
Retención IVA
₲ 11.236.364
Retención Renta
₲ 7.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.056.000
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-151784
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.748.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REDES PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas