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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028996
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 532.137.760
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.053.335
IVA
Retención DNCP
₲ 1.896.345
Retención IVA
₲ 14.512.848
Retención Renta
₲ 9.675.232
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-151013
Monto Contrato
₲ 532.137.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.137.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.053.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338824
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE RED HAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas