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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005880
Nro. de Timbrado
12486181
Monto de la Factura
₲ 379.228.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.054.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.351.431
Retención IVA
₲ 10.342.582
Retención Renta
₲ 6.895.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.584.560
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-152158
Monto Contrato
₲ 379.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.054.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338714
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT CON MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas