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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000455
Nro. de Timbrado
13020154
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-135129
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.109.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.992.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas