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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000186
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.291.709
IVA
₲ 2.704.545
Retención DNCP
₲ 106.018
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 540.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-135129
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.109.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.992.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas