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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000157
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 28.200.000
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.817.667
IVA
₲ 2.563.636
Retención DNCP
₲ 100.495
Retención IVA
₲ 769.091
Retención Renta
₲ 512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-135129
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.109.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.992.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas