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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000365
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.154.999
IVA
₲ 1.759.091
Retención DNCP
₲ 68.956
Retención IVA
₲ 527.727
Retención Renta
₲ 351.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.246.500
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-135129
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.109.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.992.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas