- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-000359
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.928
IVA
₲ 1.660.000
Retención DNCP
₲ 65.072
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 332.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-135129
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.109.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.992.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas