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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
12515188
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.818
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paola Oxana Baranski Pedotti
RUC
3218387-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-149570
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.761.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338199
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VERIFICADOR Y ASISTENTE TÉCNICO DE PLANTA PARA LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas