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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022365
Nro. de Timbrado
11956130
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-136753
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA (SEGUNDO LLAMADO) - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas