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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000277
Nro. de Timbrado
12309629
Monto de la Factura
₲ 24.490.200
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.289.735
IVA
₲ 2.226.382
Retención DNCP
₲ 87.274
Retención IVA
₲ 667.915
Retención Renta
₲ 445.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-137903
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.569.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.895.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330346
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas