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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000248
Nro. de Timbrado
12110733
Monto de la Factura
₲ 21.873.600
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.801.395
IVA
₲ 1.988.509
Retención DNCP
₲ 77.950
Retención IVA
₲ 596.553
Retención Renta
₲ 397.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-137903
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.569.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.895.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330346
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas