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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000262
Nro. de Timbrado
12309629
Monto de la Factura
₲ 21.182.700
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.144.363
IVA
₲ 1.925.700
Retención DNCP
₲ 75.487
Retención IVA
₲ 577.710
Retención Renta
₲ 385.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-137903
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.569.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.895.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330346
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas