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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000199
Nro. de Timbrado
12110733
Monto de la Factura
₲ 23.534.700
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.381.072
IVA
₲ 2.139.518
Retención DNCP
₲ 83.869
Retención IVA
₲ 641.855
Retención Renta
₲ 427.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23019-17-137903
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.569.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.895.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330346
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas