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Datos del Pago
Nro. de Factura
00000773
Monto de la Factura
₲ 102.555.522
Nro. de Orden de Pago
3645
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.555.522
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30112-23-230604
Monto Contrato
₲ 717.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.555.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.555.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423859
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR MODALIDAD COCINANDO EN ESCUELAS, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN COSME Y DAMIÁN. PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian