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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Nro. de Timbrado
16537709
Monto de la Factura
₲ 29.312.850
Nro. de Orden de Pago
50025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.914.525
IVA
₲ 2.664.805
Retención DNCP
₲ 106.592
Retención IVA
₲ 799.442
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.465.643
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234084
Monto Contrato
₲ 844.960.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.192.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.827.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435917
Nombre de la Licitación
Mejoramiento Plaza Adolfina Espinola de Cardozo - Barrio Colinas de Pilar - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu