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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
120113
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.727.272
IVA
₲ 23.636.364
Retención DNCP
₲ 945.455
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234916
Monto Contrato
₲ 858.945.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.164.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.669.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435928
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu