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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 302.326.350
Nro. de Orden de Pago
30042
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.590.557
IVA
₲ 27.484.214
Retención DNCP
₲ 1.099.369
Retención IVA
₲ 8.245.264
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.116.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234916
Monto Contrato
₲ 858.945.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.164.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.669.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435928
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu