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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Nro. de Timbrado
16965548
Monto de la Factura
₲ 128.100.407
Nro. de Orden de Pago
50026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.619.465
IVA
₲ 11.645.492
Retención DNCP
₲ 465.820
Retención IVA
₲ 3.493.648
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.405.020
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234138
Monto Contrato
₲ 1.015.196.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.027.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.141.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435925
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu