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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 84.623.430
Nro. de Orden de Pago
50031
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.699.694
IVA
₲ 7.693.039
Retención DNCP
₲ 307.722
Retención IVA
₲ 2.307.912
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.231.172
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234928
Monto Contrato
₲ 897.102.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.286.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.703.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435932
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu