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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 334.592.726
Nro. de Orden de Pago
30041
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.216.957
IVA
₲ 30.417.521
Retención DNCP
₲ 1.216.701
Retención IVA
₲ 9.125.256
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.729.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234928
Monto Contrato
₲ 897.102.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.286.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.703.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435932
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu