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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Nro. de Timbrado
16637527
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
10004
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.318.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 163.636
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.250.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-236005
Monto Contrato
₲ 448.729.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.478.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.525.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435933
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu