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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Nro. de Timbrado
17223521
Monto de la Factura
₲ 116.620.890
Nro. de Orden de Pago
50064
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.162.318
IVA
₲ 4.768.546
Retención DNCP
₲ 190.742
Retención IVA
₲ 1.430.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.622.701
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-236005
Monto Contrato
₲ 448.729.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.478.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.525.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435933
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu