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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Nro. de Timbrado
17223521
Monto de la Factura
₲ 75.504.714
Nro. de Orden de Pago
80022
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.327.055
IVA
₲ 6.864.065
Retención DNCP
₲ 274.563
Retención IVA
₲ 2.059.220
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.775.236
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-236005
Monto Contrato
₲ 448.729.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.915.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.852.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435933
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu