- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000099
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
5128
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.400
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 180.000
Multa
₲ 4.320
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-203490
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.966.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.710.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391905
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo