- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000014
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. de Orden de Pago
3606
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.785.759
IVA
₲ 1.718.182
Retención DNCP
₲ 66.665
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 515.455
Multa
₲ 16.666
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-203490
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.966.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.710.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391905
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo