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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044904
Monto de la Factura
₲ 54.369.726
Nro. de Orden de Pago
3438
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.080.274
IVA
₲ 1.488.464
Retención DNCP
₲ 205.179
Retención IVA
₲ 446.539
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.586.438
Multa
₲ 51.296
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206188
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.518.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.113.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo