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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 422.000.000
Nro. de Orden de Pago
3004
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.121.181
IVA
₲ 38.363.636
Retención DNCP
₲ 1.488.509
Retención IVA
₲ 11.509.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.509.091
Multa
₲ 372.128
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
029/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206489
Monto Contrato
₲ 422.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.121.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392980
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo