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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 50.688.000
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.744.410
IVA
₲ 4.608.000
Retención DNCP
₲ 178.790
Retención IVA
₲ 1.382.400
Retención Renta
₲ 1.382.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-198310
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.242.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.367.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376270
Nombre de la Licitación
Servicio de Clasificación y Archivo de Documentos - Ad Referéndum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo