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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 31.761.300
Nro. de Orden de Pago
3040
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.916.835
IVA
₲ 2.887.391
Retención DNCP
₲ 112.031
Retención IVA
₲ 866.217
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 866.217
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-198310
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.242.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.367.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376270
Nombre de la Licitación
Servicio de Clasificación y Archivo de Documentos - Ad Referéndum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo