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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032626
Monto de la Factura
₲ 12.080.330
Nro. de Orden de Pago
3324
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.368.139
IVA
₲ 1.098.212
Retención DNCP
₲ 42.611
Retención IVA
₲ 329.464
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 329.464
Multa
₲ 10.652
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
031/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206462
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.995.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.331.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391810
Nombre de la Licitación
Alquiler de Máquinas Expendedoras de Agua y Expendedoras de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo