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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
2947
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.746.364
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.818.182
Multa
₲ 123.454
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
030/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206490
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.746.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392980
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo