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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523442
Monto de la Factura
₲ 63.276.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.545.592
IVA
₲ 5.752.364
Retención DNCP
₲ 223.192
Retención IVA
₲ 1.725.708
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.725.708
Multa
₲ 55.800
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206510
Monto Contrato
₲ 759.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.260.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392650
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo