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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 12.738.750
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.987.743
IVA
₲ 1.158.068
Retención DNCP
₲ 44.933
Retención IVA
₲ 347.420
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 347.420
Multa
₲ 11.234
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206886
Monto Contrato
₲ 240.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.774.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391868
Nombre de la Licitación
Soporte al Sistema de STF Electrónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo