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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 5.332.500
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.125
IVA
₲ 484.773
Retención DNCP
₲ 18.809
Retención IVA
₲ 145.432
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 145.432
Multa
₲ 4.702
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206886
Monto Contrato
₲ 240.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.774.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391868
Nombre de la Licitación
Soporte al Sistema de STF Electrónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo