- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005103
Monto de la Factura
₲ 15.010.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.125.092
IVA
₲ 1.364.545
Retención DNCP
₲ 52.944
Retención IVA
₲ 409.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 409.364
Multa
₲ 13.236
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206886
Monto Contrato
₲ 240.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.774.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391868
Nombre de la Licitación
Soporte al Sistema de STF Electrónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo