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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 19.157.500
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.028.078
IVA
₲ 1.741.591
Retención DNCP
₲ 67.574
Retención IVA
₲ 522.477
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 522.477
Multa
₲ 16.894
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206886
Monto Contrato
₲ 240.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.774.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391868
Nombre de la Licitación
Soporte al Sistema de STF Electrónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo