- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005556
Monto de la Factura
₲ 13.777.500
Nro. de Orden de Pago
3825
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.965.253
IVA
₲ 1.252.500
Retención DNCP
₲ 48.597
Retención IVA
₲ 375.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 375.750
Multa
₲ 12.150
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206061
Monto Contrato
₲ 269.579.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.745.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.270.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397807
Nombre de la Licitación
Soporte Data Warehouse
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo