- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005442
Monto de la Factura
₲ 25.258.750
Nro. de Orden de Pago
3196
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.769.631
IVA
₲ 2.296.250
Retención DNCP
₲ 89.095
Retención IVA
₲ 688.875
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 688.875
Multa
₲ 22.274
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206061
Monto Contrato
₲ 269.579.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.745.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.270.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397807
Nombre de la Licitación
Soporte Data Warehouse
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo