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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005277
Monto de la Factura
₲ 5.281.375
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.012
IVA
₲ 480.125
Retención DNCP
₲ 18.629
Retención IVA
₲ 144.038
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 144.038
Multa
₲ 4.658
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206061
Monto Contrato
₲ 269.579.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.745.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.270.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397807
Nombre de la Licitación
Soporte Data Warehouse
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo