- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005179
Monto de la Factura
₲ 22.962.500
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.608.757
IVA
₲ 2.087.500
Retención DNCP
₲ 80.995
Retención IVA
₲ 626.250
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 626.250
Multa
₲ 20.248
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206061
Monto Contrato
₲ 269.579.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.745.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.270.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397807
Nombre de la Licitación
Soporte Data Warehouse
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo