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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005117
Monto de la Factura
₲ 16.992.250
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.480
IVA
₲ 1.544.750
Retención DNCP
₲ 59.936
Retención IVA
₲ 463.425
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 463.425
Multa
₲ 14.984
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206061
Monto Contrato
₲ 269.579.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.745.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.270.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397807
Nombre de la Licitación
Soporte Data Warehouse
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo