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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 21.367.500
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.107.789
IVA
₲ 1.942.500
Retención DNCP
₲ 75.369
Retención IVA
₲ 582.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 582.750
Multa
₲ 18.842
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-202366
Monto Contrato
₲ 512.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.586.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391896
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo