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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014208
Monto de la Factura
₲ 42.735.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.215.578
IVA
₲ 3.885.000
Retención DNCP
₲ 150.738
Retención IVA
₲ 1.165.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.165.500
Multa
₲ 37.684
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-202366
Monto Contrato
₲ 512.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.586.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391896
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo