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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004544
Monto de la Factura
₲ 78.392.000
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.839.562
IVA
₲ 7.126.545
Retención DNCP
₲ 276.510
Retención IVA
₲ 2.137.964
Retención Renta
₲ 2.137.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-198707
Monto Contrato
₲ 299.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.956.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.536.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386304
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía - Ad- Referendum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo