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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019813
Monto de la Factura
₲ 113.293.400
Nro. de Orden de Pago
2583
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.614.237
IVA
₲ 10.299.398
Retención DNCP
₲ 399.617
Retención IVA
₲ 3.089.820
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.089.820
Multa
₲ 99.906
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
025/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-205393
Monto Contrato
₲ 113.293.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.293.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.614.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391930
Nombre de la Licitación
Seguro de Bienes de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo