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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 21.935.000
Nro. de Orden de Pago
1682
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.641.830
IVA
₲ 1.994.091
Retención DNCP
₲ 77.371
Retención IVA
₲ 598.228
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 598.228
Multa
₲ 19.343
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206878
Monto Contrato
₲ 199.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.842.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391879
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo