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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. de Orden de Pago
2227
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.031.545
IVA
₲ 969.091
Retención DNCP
₲ 37.601
Retención IVA
₲ 290.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 290.727
Multa
₲ 9.400
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206878
Monto Contrato
₲ 199.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.842.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391879
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo